图们市教育局2022年部门预算

　　目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置

　　第二部分 2022 年部门预算表（见附表）

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、部门收支预算总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、政府性基金预算支出情况

　　九、国有资本经营收支预算表

　　十、项目支出绩效目标申报表

　　第三部分 情况说明

　　一、2022 年收支预算总体情况

　　二、2022 年收入预算情况

　　三、2022 年支出预算情况

　　四、2022 年财政拨款收支预算情况

　　五、2022 年一般公共预算拨款情况

　　六、2022 年一般公共预算基本支出情况

　　七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

　　八、2022 年政府性基金预算支出情况

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）、机关运行经费

　　（二）、政府采购情况

　　（三）、国有资产占用使用情况

　　（四）、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　（一） 贯彻落实党和国家的教育法律、法规和方针、政策，根据上级部门文件精神监督执行。

　　（二） 根据上级文件精神，研究提出全市教育事业改革与发展规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、规模、结构、速度和步骤，并组织指导、协调、实施。

　　（三） 推进义务教育均衡发展，促进教育公平；负责义务教育的指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育等工作。

　　（四）统筹管理全市基础教育、职业与成人教育、社会力量办学、继续教育；统筹管理和指导民族教育工作；负责督导评估。

　　（五）主管全市的教师工作；执行教育系统劳动工资和人事管理制度的政策和规章制度；负责操作教师资格认定工作；统筹规划指导教师和教育干部队伍建设；按照干部管理权限，考核任免局属单位干部。

　　（六）规划并指导学校的德育工作、思想政治工作、体育卫生美育工作、国防教育工作；协调并指导学校安全文明、校园建设和社会治安综合治理工作。

　　（七）统筹管理各类学校的招生考试工作；协同相关学校制定普通高中、中等职业技术专业学校的招生计划；指导中等职业技术专业学校毕业生就业工作。

　　（八）负责管理、协调并指导教育系统外事工作，按照国家和省州统一组织和规定，承办教育、科技、文化等方面的对外合作与交流工作。

　　（九） 负责全市教育信息系统的开发和建设工作，负责教育基本信息的统计、分析、上报和发布。

　　（十）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，贯彻国家汉语言文字规范和标准，按照省州统一组织，在我市推广普通话工作和普通话报名工作。

　　（十一）指导教育学会和校外教育工作。

　　（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　根据上述职责，目前教育局内设办公室、党委办公室、基础教育科、职业与成人教育科、教育督导室、安全科、人事科、计划财务科、法制科、体卫艺科、装备科、校史办、关工委、招生办、学校后勤管理中心、教育工会等十六个机构。机关在职人员84人。

　　纳入图们市教育局2022年度部门预算编制范围的单位包括30家预算单位，分别为图们市教育局（本级）、图们市幼儿园、图们市朝鲜族幼儿园、图们市阳光幼儿园、图们市先锋幼儿园、图们市石岘幼儿园、图们市长安镇幼儿园、图们市凉水镇幼儿园、图们市五工幼儿园、图们市第一小学、图们市第二小学、图们市志诚小学、图们市月晴镇中心小学校、图们市石岘第一小学、图们市长安镇中心小学校、图们市凉水镇中心小学校、图们市第三中学、图们市第五中学、图们市第六中学、图们市石岘第一中学、图们市石岘镇朝鲜族学校、图们市长安中学、图们市凉水镇民族联合学校、图们市第一高级中学、图们市第二高级中学、图们市招生办公室、图们市职业教育中心、图们市教师进修学校、图们市青少年活动中心、图们市学校后勤管理中心。

　　第二部分2022 年部门预算表（见附件）

　　第三部分 情况说明

　　一、2022 年收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2022年收支总预算16076.05万元。比上年预算16,900.62万元,增加-824.57万元,增长-4.88%,主要原因缴纳以前年度和当年人员经费、养老保险缴费、公积金。共包括30个预算单位。

　　二、2022 年收入预算情况

　　2022年收入预算16076.05万元，其中：本年收入16076.05万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入16076.05万元，占100%。

　　三、2022年支出预算情况

　　2022年支出预算16076.05万元，其中：基本支出15029.88万元，占93.49%。基本支出中，人员经费14960.09万元，占93.06%；公用经费69.79万元，占0.43%。项目支出1046.17万元，占6.51%。

　　四、2022年财政拨款收支预算情况

　　2022年财政拨款收支总预算16076.05万元，其中：一般公共预算拨款16076.05万元。支出包括：教育支出12480.71万元，社会保障和就业支出1656.19 万元，卫生健康支出699.89万元，住房保障支出1239.26 万元。

　　五、2022年一般公共预算拨款情况

　　2022年一般公共预算当年拨款16076.05万元，其中：基本支出15029.88万元，占93.49%。基本支出中，人员经费14960.09万元，占93.06%；公用经费69.79万元，占0.43%。项目支出1046.17万元，占6.51%。

　　教育支出12480.71 万元，占77.64%，主要用于本单位人员经费、公用经费以及为工作、组织工作和人才工作进一步实施的项目经费。社会保障和就业支出1656.19万元，占10.30%，主要用于单位养老保险、失业保险的缴存。卫生健康支出699.89万元，占4.35%，主要用于单位医疗保险、工伤保险和生育保险等的缴存。住房保障（类）支出1231.91万元，占7.66%，主要用于单位职工住房公积金的缴存。

　　六、2022年一般公共预算基本支出情况

　　2022年一般公共预算基本支出15029.88万元 ，其中：

　　人员经费14960.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、办公设备购置、离休费、退休费、生活补助。

　　公用经费69.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、维修（护）费、劳务费、其他交通补助、手续费、专用材料费、其他商品和服务支出。

　　七、2022年一般公共预算“三公”经费拨款情况

　　2022年“三公”经费预算数为115.2万元，比2021年预算数增加62.36万元。其中：

　　1.因公出国（境）费0万元，和2021年预算数相等。

　　2.公务接待费0.2万元，比2021年预算数减少0.14万元。

　　3.公务用车运行维护费40万元，比2021年预算数增加-10.61万元。原因校车老化报废5辆，维护费用减少。

　　4.公务车购置75万元，比2021年预算数增加75万元。原因需购置新校车4辆。

　　八、2022年政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算拨款

　　九、其他重要事项的说明情况

　　（一）机关运行经费

　　2022年教育系统运行经费88.83万元。

　　（二）政府采购情况

　　2022年年初本部门无政府采购安排

　　（三）国有资产占有使用情况

　　本部门2022年部门预算安排购置车辆4辆。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2022年本部门无预算绩效情况。

　　第四部分名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

　　（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

　　（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。