2019-01-04 08:25 来源 : 
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关于图们市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算安排意见(草案)的报告

[2019.1]图们市第十八届
人民代表大会第三次会议文件之三


关于图们市2018年财政预算执行
情况和2019年财政预算安排意见(草案)的报告
 
——在图们市第十八届人民代表大会第三次会议上

李 镐

(2019年1月3日)

各位代表:
    我受市人民政府的委托,向大会报告图们市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算安排意见,请予审议,并请市政协各位委员和其他列席人员提出宝贵意见。
    一、2018年财政预算执行情况
2018年的财政工作,严格按照市委对我市经济工作的总体部署,积极应对错综复杂的经济形势和增速放缓等诸多矛盾和困难,努力贯彻落实“保工资、保运转、保基本民生”政策,各项重点支出得到了较好的保障。
(一)2018年财政收入执行情况
    1.收入计划。
   经市第十八届人大常委会第十四次会议批准,2018年公共财政预算全口径收入调整为30000万元,同比增长4.32%(其中:公共财政预算收入调整为14000万元,与上年同一口径相比增长4.10%),政府性基金预算收入调整为2075万元,比上年实际下降6.78%。
    2.1至11月份收入完成情况。
    公共财政预算全口径收入26063万元,完成调整预算的86.88%,同比增长0.93%。
    从征收部门看:税务部门22897万元,完成调整预算的87.26%,同比增长1.42%;财政部门3166万元,完成调整预算的84.20%,同比下降2.49%。
    公共财政预算收入12162万元,完成调整预算的86.87%,同比下降20.64%(与上年同一口径相比增长1.12%)。
    公共财政预算全口径收入中的主要项目完成情况:
    (1)增值税10430万元,完成调整预算的88.39%,同比下降6.26%。
    (2)消费税351万元,完成调整预算的32.23%,同比增长15.08%。
    (3)营业税49万元,完成调整预算的100%,同比下降90.45%。
    (4)企业所得税3580万元,完成调整预算的94.21%,同比增长12.76%。
    (5)个人所得税2079万元,完成调整预算的94.50%,同比增长55.73%。
    (6)城市维护建设税676万元,完成调整预算的84.50%,同比增长1.20%。
    (7)房产税540万元,完成调整预算的76.06%,同比增长10.88%。
    (8)印花税165万元,完成调整预算的91.67%,同比下降8.33%。
    (9)城镇土地使用税443万元,完成调整预算的80.55%,同比下降16.26%。
    (10)土地增值税451万元,完成调整预算的98.26%,同比下降20.60%。
    (11)车船税898万元,完成调整预算的97.61%,同比增长11.14%。
    (12)契税963万元,完成调整预算的78.29%,同比增长68.95%。
    (13)车辆购置税1251万元,完成调整预算的95.50%,同比下降5.16%。
    (14)烟叶税30万元,完成调整预算的100%,同比增长11.11%。
    (15)资源税106万元,完成调整预算的100%,同比增长278.57%。
    (16)耕地占用税1万元,完成调整预算的100%,上年同期为零。
    (17)环境保护税93万元,完成调整预算的95.88%,上年同期为零。
    (18)非税收入3957万元,完成调整预算的85.37%,同比下降5.43%。
    2018年1至11月份,政府性基金预算收入1893万元,完成调整预算的91.23%,同比增长15.29%。
    收入预算执行情况的特点:一是由于调整了省与市县收入划分比例,地方级收入同比减少;二是上级部门补助收入当中指定专项用途的补助收入占的比重较大,本级实际可用财力相对有限。
    (二)2018年财政支出执行情况
   1.支出计划。
   经市第十八届人大常委会第十四次会议批准,2018年公共财政预算支出调整为179217万元,政府性基金预算支出计划调整为3068万元。
    2.1至11月份完成情况。
    公共财政预算支出195240万元(含2018年地方政府债券转贷额度调增预算支出32200万元),同比增长21.95%。
    重点项目的支出情况:
    (1)一般公共服务支出14334万元,同比增长43.58%。
(2)公共安全支出7723万元,同比增长6.11%。
(3)教育支出17497万元,同比下降14.80%(下降主要原因是上年同期新增债券支出2000万元和上级补助支出同比减少600万元)。
(4)科学技术支出156万元,同比下降40.46%。
(5)文化体育与传媒支出1994万元,同比增长14.53%。
(6)社会保障和就业支出52994万元,同比增长33.22%。
(7)医疗卫生与计划生育支出11780万元,同比增长31.91%。
(8)节能环保支出3955万元,同比增长391.92%(增长主要原因是上级补助支出同比增加3400万元)。
(9)城乡社区支出44337万元,同比增长11.56%。
(10)农林水支出23350万元,同比增长20.52%。
(11)交通运输支出1432万元,同比下降57.16%(下降主要原因是上年同期新增债券支出3000万元)。
(12)资源勘探信息等支出755万元,同比增长67.78%。
(13)商业服务业等支出1820万元,同比增长16.29%。(14)国土海洋气象等支出1948万元,同比增长
212.18%。
(15)住房保障支出7472万元,同比增长91.98%。
(16)粮油物资储备支出155万元,同比下降33.76%。(17)债务付息支出3240万元,同比增长239.27%。
    (18)债务发行费用支出48万元,同比下降4.00%。
    2018年1至11月份,政府性基金预算支出2986万元,同比增长80.86%。
    (三)2018年政府债券情况
    2018年我市省政府债券转贷收入43920万元。其中,置换债券资金11720万元,新增一般政府债券32200万元。
    (四)存在的问题
    1.政府债务压力大,防范潜在风险任务非常艰巨。
在目前支柱产业和重点企业效益不佳的形势下,部分贷款已经到期,对原本财力拮据的我市财政来说将是雪上加霜,年终收支平衡面临巨大压力。
    2.财政收支矛盾日益突出,对上级补助的依赖度高。
    我市盘子小,底子薄,编制2018年财政支出预算时,由于财力不足,必保的部分民生支出、各行政事业单位正常运行经费、需要偿还的贷款本金和利息都没能纳入年初预算盘子里,地方财力不足的问题日益突现,对上级补助的依赖度将越来越高。
针对这些困难和问题,我们将认真研究,着力解决。
    二、2019年预算安排意见
    2019年公共财政预算全口径收入预算与同期持平;公共财政预算收入预算与同期持平;公共财政预算支出安排90000万元。公共财政预算收支年终确保收支平衡。
    2019年政府性基金预算收入安排820万元,政府性基金预算支出安排820万元。
    关于更具体、详细的预算安排,待省、州财政工作会议召开,各项政策落实之后,再向市人大常委会报告。
    为圆满完成2019年财政工作目标,重点做好以下工作:
    严征细管,增质增量,全力以赴组织收入
主动适应新常态,努力克服国家宏观政策调整、经济下行压力加大、减税降费政策叠加等困难,及时研究应对措施,准确把握收入趋势,确保应收尽收;着力提高收入质量,最大限度增加本级可用财力。
(二)优化支出结构,保障民生需要,构建和谐社会
认真贯彻落实国家积极财政政策,统筹财力配置,把“保工资、保运转、保基本民生”作为财政支出的优先方向,全面保障公共服务和群众基本生活。
(三)深化财税改革,强化财政监督
继续完善政府预算体系,增强预算的统筹协调功能;继续推进财政信息公开,稳固透明预算制度;推进财政存量资金清理盘活工作常态化,减轻我市财力和资金压力;做好财政事权和支出责任划分改革工作;推进预算绩效管理,切实提高财政资金运行质量和使用效益。
各位代表,2019年我市财政工作任务更艰巨、责任更重大。我们将在市委的正确领导和市人大的监督指导下,虚心听取人大代表和政协委员的意见建议,强化创新意识和担当意识,攻坚克难努力开创财政工作新局面,为决胜全面建成小康社会做出积极贡献!