2019-02-28 08:03 来源 : 
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全州1—12月份财政预算执行情况

  1.一般公共预算

  (1)全州情况

  收入:全州一般公共预算收入59.3亿元,按可比口径增长0.5%(按2018年体制,2017年收入完成数调整为59亿元)。其中:税收收入37.7亿元,增长7.5%。其中,增值税10.9亿元,增长1.7%;企业所得税3.9亿元,增长7.7%;个人所得税1.7亿元,增长26.4%;房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税和耕地占用税地方六小税种合计完成10亿元,增长15.0%;环境保护税(新增)完成440万元。非税收入完成21.6亿元,下降9.8%。其中,国有资产(资源)有偿使用收入3.2亿元,同比减少3.5亿元,下降52.8%;捐赠收入3.5亿元,增长122.8%,主要是宁波对口扶贫捐赠收入2.1亿元。

  支出:全州一般公共预算支出384.7亿元,同比增长4.0%。其中,一般公共服务支出26.8亿元,增长1.0%;公共安全支出14.6亿元,增长11.0%,主要是基层公检法司转移支付收入增加0.4亿元和国标工资增加;教育支出37.4亿元,下降15.3%,主要是教育退休人员增加导致转社保后支出减少5.3亿元、普通教育等专项资金减少0.5亿元;科学技术支出2.1亿元,增长3.8%;文化体育与传媒支出8.6亿元,下降23.2%,主要是新闻出版广播影视和体育等专项资金减少0.9亿元、上年县(市)有一次性项目支出因素0.8亿元拉高了基数;社会保障和就业支出75.7亿元,增长22.5%,主要是机关事业单位退休人员移交社保发放增加支出13.5亿元;医疗卫生与计划生育支出22.7亿元,增长2.6%;节能环保支出24.8亿元,增长7.3%;农林水支出68.1亿元,增长2.2%;交通运输支出14.5亿元,下降22.8%,主要是专项减少4.5亿元,其中公路水路运输减少2.6亿元、车辆购置税返还减少2.7亿元、民用航空运输增加1亿元。

  平衡情况:全州一般公共预算收入59.3亿元,加上返还性收入13.8亿元、一般性转移支付收入139亿元、专项转移支付收入117.9亿元、地方政府一般债券转贷收入55.1亿元、上年结余收入7.6亿元、调入资金19.1亿元等,全州一般公共预算财政收入总计412.7亿元;全州一般公共预算支出384.7亿元,加上体制上解支出6.1 亿元、地方政府一般债券还本支出2亿元、地方政府其他一般债务还本支出8亿元、补充预算稳定调节基金1.4亿元、结转下年支出9.9亿元等,全州一般公共预算财政支出总计412.7亿元。收入与支出平衡。

  (2)州本级情况

  收入:一般公共预算收入完成6.4亿元、同比下降24.5%,主要是2018年起将烟厂等州属企业下放县(市),州本级没有税收收入,只有非税收入。其中:专项收入1.1亿元,增长2.9%;行政事业性收费收入0.5亿元,下降71.0%,主要是上年有国土行政性收费收入1.2亿元,今年无此项收入;罚没收入0.3亿元,增长62.0%,主要是公安、纪检等部门罚没收入增加0.1亿元;国有资本经营收入0.3亿元,增长118.4%,主要是股利股息收入增加0.2亿元;国有资源(资产)有偿使用收入1.2亿元,下降24.0%,主要是非经营性国有资产收入和水资源费收入减少0.4亿元;捐赠收入2.3亿元,增长345.8%,主要是宁波对口扶贫捐赠收入2.1亿元;政府住房基金收入0.6亿元,增长19.8%,主要是计提公共租赁住房资金增加1161万元;其他收入580万元,增长116.4%。

  支出:州本级一般公共预算支出58.4亿元,同比增长2.6%。其中,一般公共服务支出4亿元,下降2.1%;公共安全支出2.7亿元,增长22.0%,主要是基层公检法司转移支付和专项资金增加0.5亿元;教育支出3.6亿元,增长10.6%,主要是新增政府债券安排延边职业技术学院建设增加0.7亿元;科学技术支出0.2亿元,与上年持平;文化体育与传媒支出4.6亿元,增长2.8%;社会保障和就业支出5亿元,增长50.9%,主要是机关事业单位退休费转社保发放增加1.7亿元;医疗卫生与计划生育支出3.3亿元,增长37.9%,主要是专项增加0.6亿元;农林水支出10.4亿元,增长14.8%,主要是有宁波捐赠收入安排扶贫款2.1亿元。

  平衡情况:州本级一般公共预算收入6.4亿元,加上返还性收入3.2亿元、一般性转移支付收入16亿元、专项转移支付收入31亿元、地方政府一般债券转贷收入1.3亿元、调入资金2.5亿元等,一般公共预算财政收入总计61.2亿元;州本级一般公共预算支出58.4亿元,加上地方政府一般债券还本支出0.2亿元、补充预算稳定调节基金1.4亿元、结转下年支出1亿元等,州本级一般公共预算财政支出总计61.2亿元。收入与支出平衡。

  2.政府性基金预算

  (1)全州情况

  收入:全州政府性基金收入24.6亿元,同比增长74.3%。其中,国有土地使用权出让收入21.8亿元,增长75.8%。

  支出:全州政府性基金支出37.2亿元,同比增长118.1%。其中,城乡社区支出32.9亿元,增长152.5%。

  平衡情况:全州基金收入24.6亿元,加上债务转贷收入16亿元、上年结余收入1.5亿元、省补助收入3亿元等元,全州政府性基金收入总计45.3亿元;全州基金支出37.2亿元,加上债务还本支出2.3亿元、调出资金2.8亿元、年终结余3亿元,全州政府性基金支出总计45.3亿元。全州政府性基金收入与支出平衡。

  (2)州本级情况

  收入:州本级政府性基金预算收入0.5亿元,同比下降10.1%。

  支出:州本级基金预算支出1亿元,同比增长8.2%。

  平衡情况:州本级政府性基金收入0.5亿元,加上省补助收入0.7亿元、上年结余收入0.3亿元,基金收入总计1.5亿元;州本级政府性基金支出1亿元,加上年终结余0.3亿元、调出资金0.2亿元,基金支出总计1.5亿元。收入与支出平衡。