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2020-06-28 13:22 来源 : 
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图们市政务服务中心2020年部门预算

  

 

2020年6月30日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2020年部门预算表

一般公共预算

(一)财政拨款收支总表

(二)一般公共预算支出表

(三)一般公共预算基本支出表

(四)一般公共预算“三公”经费支出表

(五)部门收支预算总表

(六)部门收入总表

(七)部门支出总表

(八)政府性基金预算支出情况

第三部分 情况说明

一、2020年收支预算总体情况

二、2020年收入支出预算情况

三、2020年支出预算情况

四、2020年财政拨款收支预算情况

五、2020年一般公共预算拨款情况

六、2020年一般公共预算基本支出情况

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2020年政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用使用情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

    一、主要职能
  (一)负责全市政务服务和数字化建设管理工作。贯彻执行国家关于政务服务和数字化建设管理的方针、政策和法律、法规、规章,起草相关单行条例草案,拟定相关行业技术规范和标准并组织实施。

(二)负责全市行政审批事项集中受理办理,负责进入市政务大厅的行政审批事项的进驻、管理、调整和运行监督;指导和推进全市政务大厅规范化、标准化建设。承担市行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

(三)负责组织协调和指导监督全市政务公开、政府信息公开工作,统筹推进政务公开、政府信息公开和规范运行,完善政务服务平台,推进政务服务网上办理。建立健全政务服务运行、管理和监督制度。

(四)负责全市公共资源交易监督管理工作,负责建设项目、政府采购招投标等业务的管理、协调和监督。

(五)负责统筹推进全市数字化发展工作,研究拟定全市数字化建设,信息基础设施建设、大数据应用和产业发展战略、发展规划、政策措施和评价体系并组织实施。统筹推进“数字图们”建设。统筹协调通信业发展,协调信息化建设中的重大问题。负责信息化应急协调工作。

(六)负责统筹大数据资源建设管理,促进大数据政用、商用、民用:组织协调数据资源归集整合、共享开放;推动社会数据汇聚融合、互联互通;统筹推进大数据信息安全保障体系建设和安全保障工作。

(七)负责提出大数据、信息化领域固定资产投资方向及规模(含利用外资和境外投资)、中央支持建设资金安排建议,按照规定权限,负责大数据、信息化固定资产投资项目立项、审批、备案和核准;负责全市有关部门大数据、信息化项目审核牵头审核工作,拟订全市大数据发展专项资金年度使用计划并组织实施,指导大数据基金的建立和管理。

(八)负责全市软环境建设工作。研究提出全市软环境建设的措施办法,组织相关部门对重大案件进行直接查处,建立软环境目标责任制和责任追究制并组织实施。指导、监督全市软环境建设工作、协调推动全市社会信用体系工作。承办市软环境建设领导小组交办的其他工作。

(九)负责市政府电子政务建设总体规划的制定、组织实施和督促检查;负责全市政务服务平台、电子政务网络建设、管理。

(十)负责全市各级非紧急类热线运行管理工作,管理图们市政务服务热线平台(12345),对全市各级政务服务热线承办单位办理情况进行监督、考核、督导、反馈,运用政务热线数据分析,为政府决策提供参考依据。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成
  纳入图们市政务服务中心2020年度部门决算编制范围的单位是图们市政务服务中心本级和图们市政务服务和数字化建设管理局。

 根据上述职责,市政务服务中心内设5个科室:综合办公室、大数据应用发展科(电子政务建设协调科、社会信用体系建设科)、政务服务管理科(行政审批制度改革办公室、政务大厅监督管理科)、营商环境建设科(政务公开指导科、公共资源交易管理科)、党建办公室

核定全额拨款行政编制11人,参公编制15,员额编制1名,现实有行政编制6人,参公编制9人,员额编制1名,其中:在职人员 16人,离退休人员0人。

第二部分 预算表格(见附件)

第三部分 情况说明

一、2020 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2020 年收支总预算 112.45万元,比2019 年112.25 万元预算增加0.19万元,主要原因是单位职能增加,人员增加和工资调整。

二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算112.45万元,其中:本年收入112.45万元,占 100%。本年收入中,一般公共预算拨款收入112.45 万元,占 100%。

三、2020 年支出预算情况

2020 年支出预算112.45万元,其中:基本支出112.45 万元,占 100%;项目支出 0万元,占0%。基本支出中,人员经费 103.08万元,占91.67%;公用经费 9.37万元,占8.33%。

四、2020 年财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算112.45万元,其中:一般公共预算拨款112.45万元。支出包括:一般公共服务支出80.53万元,社会保障和就业支出14.62万元,卫生健康支出6.12 万元,住房保障支出 11.18万元。

五、2020年一般公共预算拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款112.45万元,其中:其中:基本支出 112.45万元,占 100%;项目支出 0万元,占 0%。基本支出中,人员经费 103.08万元,占91.67%;公用经费 9.37万元,占8.33%。

一般公共服务(类)支出80.53万元,占71.62%,主要用于本单位人员经费、公用经费。卫生健康支出6.12万元,占5.44%,主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等的缴存。社会保障和就业支出14.62万元,占13%,住房保障(类)支出 11.18万元,占9.94%,主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

六、2020年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出112.45万元,其中:人员经费103.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费9.37万元,主要包括:办公经费。

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2020 年“三公”经费预算数为0万元,比2019年预算数减少 0万元。其中:

1.因公出国(境)费 0万元,和2019年预算数相等。

2.公务接待费0万元,和2019年预算数相等。

3.公务用车购置及运行费 0元,和2019年预算数相等。          

八、2020 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

    2020年本单位机关运行经费9.37万元,和2019年预算数8.76万元相比增加了0.6万元,主要是办公费用费用增加。

(二)政府采购情况

2020年本部门无政府采购预算安排情况。

(三)国有资产占有使用情况

单位共有车辆 0 辆

本部门 2020年无部门预算安排购置车辆及大型设备。 

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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