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2020-06-28 13:23 来源 : 
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图们市住房和城乡建设局2020年部门预算

  

 

2020年630

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2020年部门预算表(见附表)

一般公共预算

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出情况

 第三部分 情况说明

一、2020年收支预算总体情况

二、2020年收入预算情况

三、2020年支出预算情况

四、2020年财政拨款收支预算情况

五、2020年一般公共预算拨款情况

六、2020年一般公共预算基本支出情况

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2020年政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费

(二)、政府采购情况

(三)、国有资产占用使用情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门况 

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省、州、市关于地住房建设的方针、政策和法律、法规;承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。根据国家、省和州政府的规定,编制全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施;拟定全市廉租住房建设规划及实施意见,会同有关部门做好国家、省和州政府有关廉租住房资金、租赁住房补贴资金和城市棚户区改造资金的安排和组织实施。

2、承担住房制改革。拟定适合市情的住房政策,指导住房建设和住房制度改革;拟定全市住房建设规划并组织实施,研究提出住房建设重大问题的政策。

3、贯彻执行国家、省、州有关城市建设、工程建设、村镇建设、建筑业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策、法规、研究定我市相关的发展战略加以实施,进行建筑行业管理。

4、具体负责编制城市总体规划、中长期专项规划、城市建设规划及编制村镇规划、城市勘察、市政工程测量及城市管理建设档案管理工作。

5、管理全市建筑活动、规范建筑市场;负责管理建筑市场准入、工程招投标、工程监理以及工程质量和安全;负责管理工程勘测设计、施工、建设监理和相关社会中介组织的活动;组织协调建设企业参与国际国内工程承包、建筑劳务合作。组织实施工程建设国家标准和全省统一定额;进行工程造价的行业管理,监督各类工程建设标准定额的实施。

6、管理城市基础建设、负责城市燃气、供热、市政基础设施、市容和环境卫生治理监管工作。

7、拟定城市市政公用事业发展战略、中长期规划和改革措施、制定相关规章草案,指导城市供水、燃气、热力、市政设施等工作,指导城镇污水处理设施和管网配套建设,指导城市排水及内涝治理工作。

8、管理全市城镇住房制度改革工作,负责房地产行业管理和规范房地产市场,负责管理房屋拆迁、安置、房地产开发、物业、产权产籍、交易、评估、中介等工作。

9、各类房屋建筑及附属设施和城市市政设施工程抗震设计规范的监督实施。

10、市建设行业科技发展规划和技术经济策略,组织重大科技项目攻关和成果推广,负责重大技术引进和创新工作。

11、市建设行业的对外经济技术合作和外事工作,指导企业开拓国外建筑和房地产业市场。

12、市测绘管理工作,管理全市基础测绘、地籍测绘和重大测绘项目实施,指导和规范全市测绘市场。

13、关和直属单位的人事、机构编制工作,负责全市建设行业的职工培训和继续教育工作,协调科技人才队伍建设、专业技术职务和执业资格的管理工作。

14、机关和直属企事业单位党务工作及精神文明建设、老干部工作、来信来访工作。

15、州、市交办的其他任务。

16、规划管理、测绘地理信息管理职能转出。

二、机构设置

按照优化协同高效的原则,市住房和城乡建设局共设7个内设机构。

(一)办公室

负责机关政务工作的组织协调,文电处理和对外联络工

作,负责新闻宣传、政策调研和局机关重要文稿的起草工作,负责会议组织协调、文书档案管理、政务信息、保卫、保密及后勤保障等工作。

(二)财务科

负责局机关的财务管理和会计核算,编制部门预决算;负责市政工程、保障性住房、房屋征收、暖房子、危房改造等项目专项资金监督管理,负责局机关和所属事业单位财务会计制度建设,财务统计和资金(资产)管理与监督以及绩效评价,组织开展系统内财务人员培训工作,负责系统内部审计及直属企事业单位财务的指导与监督;协助市国有资产管理部门管理局机关及直属企事业单位国有资产;负责城建财务统计工作。

(三)人事科

负责局机关和所属单位的干部人事、劳动工资、机构编制等工作,指导所属企事业单位专业技术职务评聘工作。

(四)法制科

负责相关法律、法规、规章的贯彻落实,法制宣传及普法工作,组织行政执法人员的综合法律知识培训;负责审查、修改、发布、备案规范性文件 ;负责依法组织实施行政执法责任制,建立和督促落实有关配套规定和工作制度,对行政处罚、行政许可、行政确认、其它行政职权、行政监督等执法行业进行规范和监督,依法纠正行政违法或不当行为,督促行政执法人员依法行政及行政执法证件的统一管理。

负责住房和城乡建设行政管理方面有关行政审批事项的受理和审批工作,负责行政审批专用章的使用管理及行政审批事项的行政应诉。

(五)城建科

负责城市建设。指导城市道路、给排水、环境卫生工作、城市基础设施的维修工作、城市基础设施计划、工作预决 算、行业日常管理(燃气、供热、城市市容、环境卫生)等工作。

(六)乡建科

负责全市乡镇建设,指导村镇人居环境改善、道路、给排水、农村农厕、危房改造等工作,负责文化名村、传统村落、特色村寨申报并组织评定和指导管理工作。

(七)党委办公室

负责局机关、直属单位行政违纪行为受理和查处工作,负责机关和企事业单位党群工作,老干部工作和来信来访工作。负责指导机关和企事业单位精神文明建设工作。负责指导建设系统科技人才队伍建设以,参与局属企事业单位体制改革工作,拟定建设规章制度及职工考勤

第二部分 2020年部门预算表

(见附表)

第三部分 情况说明

一、2020年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和酒业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。2020年收支总预算 2446.04万元,比 2019 年预算减少37.9万元,主要原因是财政预算安排

二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算2446.04万元,其中:本年收入 2446.04万元,占 100%。本年收入中,一般公共预算拨款收入2446.04万元,占 100%。

三、2020 年支出预算情

2020 年支出预算 2446.04万元,其中:基本支出 2446.04万元,占 100%。基本支出中,人员经费 1559.66万元,占 63.76%;公用经费 886.38万元,占 36.24%。

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算2446.04万元,其中:一般公共预算拨款2446.04万元。支出包括:社会保障和就业支出204.59万元,卫生健康支出97.9 万元,城乡社区支出2028.68万元,住房保障支出114.87万元。

五、2020 年一般公共预算拨款情况

2020 年一般公共预算当年拨款2446.04万元,其中:基本支出2446.04万元,占100%。基本支出中,人员经费1559.66万元,占63.76%;公用经费 886.38万元,占 36.24%。

社会保障和就业支出204.59万元,占8.36%,主要用于我单位机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。卫生健康支出97.9万元,占4%,主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。城乡社区支出2028.68万元,占82.94%,主要用于工资支出。住房保障支出114.87万元,占4.7%,主要用于保障性安居工程支出及我单位职工住房公积金的缴存。

六、2020年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出2446.04万元,其中:人员经费 1559.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 886.38 万元,主要包括:商品和服务支出中办公经费。对个人和家庭的补助,209.64万元,主要包括:用于对个人和家庭的补助支出。

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、政府性基金预算拨款

        

九、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

    2020年本单位机关运行经费289.52万元。

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况 

      

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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