目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门预算项目支出绩效自评表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、预算绩效管理情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况 

　　图们经济开发区是1992年经省政府批准成立，于2004年正式启动建设， 2006年经国家发展和改革委员会重新审核公布的第四批予以保留的省级经济开发区，是图们市政府外派机构，属于参照公务员管理的事业单位。

　　 一、部门职责

　　（一）根据国家法律、法规和有关规定，制度开发区的各项管理办法，并监督实施。

　　（二）编制开发区行政区域内的总体规划和经济、社会发展计划，经批准后组织实施。

　　（三）按照国家和省政府规定的权限，报批和审批在开发区内的投资项目。

　　（四）负责开发区内的土地的规划、征用、开发和管理。

　　（五）负责开发区招商引资工作，全力抓好项目的引进开发、落实工作。

　　（六）规划、建设和管理开发区内的各项基础设施和公共设施。

　　（七）按照国家有关规定处理开发区内的涉外事务。

　　（八）对开发区内的企事业单位依法进行监督。

　　（九）为开发区内的企业做好协调与服务。

　　（十）承办志政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　图们经济开发区管理委员会政府外派机关、财政全额拨款事业单位。单位主管领导事业法人方健。2018年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。为更好地开展工作，开发区内设机构有党办，行政办，招商局，经济发展局，规划建设局，安全生产监督管理办公室，对外联络局，投资促进局，人力资源和社会保障局，财政审计局。

　　第二部分 2018年度部门决算表（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入总计7210.01万元。与2017年相比，收入减少1510.76 万元，降低17.3 %。 2018年度支出总计5885.61万元。与2017年相比，支出减少3770.07 万元，降低39.1 %。主要原因：开发区基础设施建设项目以及高新技术创业中心项目投资资金减少。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计7210.01万元，其中：财政拨款收入1937.51万元，占26.9 %；其他收入5272.50万元，占73.1%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计5885.61万元，其中：基本支出380.40万元，占6.5%；项目支出5505.21万元，占93.5%；。基本支出中，人员经费372.68万元，占97.8 %；公用经费7.72万元，占2.2%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入1937.51万元，与2017年相比，财政拨款收入增加816.74万元，增长72.9 %。2018年度财政拨款支出1954.37万元，与2017年相比，财政拨款支出增加448.69  万元，增长29.8 %。主要原因:开发区其他企业补助资金增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度财政拨款支出1954.37万元，占本年支出合计的 33.2 %。与2017年相比，财政拨款支出增加448.69万元，增长29.8 %。主要原因：开发区其他企业补助资金增加

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2018年度财政拨款支出1954.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1126.04万元，占57.6%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出16.70万元，占0.8%；节能环保支出（类）支出595.53万元，占30.5%；城乡社区支出（类）支出180.30万元，占9.2%；农林水支出（类）支出0.5万元，占 %。资源勘探信息等支出5.18万元，占0.3%：住房保障支出30.12万元，占1.6%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2018年度财政拨款支出年初预算为358.44万元，支出决算为1954.37万元，完成年初预算的545.2%。其中：

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为315.90万元，支出决算为1126.04万元，完成年初预算的356.4%。决算数大于预算数的主要原因是开发区企业补助资金增加。

　　2.医疗卫生与计划生育支出年初预算为14万元，支出决算为16.70万元，完成年初预算的  %。决算数大于预算数的原因由工资总额增长。

　　3.住房保障支出年初预算为28.54万元，支出决算为30.12万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的原因工资总额增长。

　　4.年初未申请财政拨款预算，支出决算为节能环保支出595.53万元，城乡社区支出180.30万元，农林水支出0.5万元，资源勘探信息等支出5.18万元。决算数大（小）于预算数的主要原因是年初没有预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度财政拨款基本支出380.40万元，其中：人员经费372.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学费、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费7.72万元，主要包括：办公设备购置、。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为7.57万元，完成预算的  %。决算数大（小）于预算数的主要原因年初没有预算。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算为6.28万元，占82.9 %；公务接待费支出决算为1.29万元，占17.1 %。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组  个，累计  人次。开支内容包括。

　　2.公务用车购置及运行费支出6.28万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行支出6.28 万元，主要用于招商引资。2018年，公务用车购置1辆，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少1.13万元，下降15.3%。主要原因：减少招商外出带公务用车。  

　　3.公务接待费支出1.29万元。其中：

　　其他国内公务接待支出1.29万元。主要用于招商引资。全年共接待国内来访团组13个、来宾 188  人次（不包括陪同人员） 。

　　公务接待费支出决算比2017年减少1.06  万元，下降（增长）45.1%。主要是厉行节约勤俭办事。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。支出具体情况如下：

　　九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

　　根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目2个，共涉及资金695.53万元，占一般公共预算项目支出总额的37.8%。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年度，机关运行经费支出 7.72万元，比2017年增加3.11万元，增长67.5 %，主要是办公设备购置支出增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年度，政府采购支出总额70.5万元，其中：政府采购货物支出70.5万元、政府采购工程支出70.5万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的 %。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，图们经济开发区管理委员会共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是招商引资；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

　　三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　九、******（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2018年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：