目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置

　　第二部分 2021 年部门预算表（见附表）

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、部门收支预算总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、政府性基金预算支出情况

　　九、国有资本经营收支预算表

　　十、项目支出绩效目标申报表

　　第三部分 情况说明

　　一、2021 年收支预算总体情况

　　二、2021 年收入预算情况

　　三、2021 年支出预算情况

　　四、2021 年财政拨款收支预算情况

　　五、2021 年一般公共预算拨款情况

　　六、2021 年一般公共预算基本支出情况

　　七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

　　八、2021 年政府性基金预算支出情况

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）、机关运行经费

　　（二）、政府采购情况

　　（三）、国有资产占用使用情况

　　（四）、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　（一）负责社会保险费征收管理、登记、申报和审核，社会保险基金的管理和待遇支付。

　　（二）负责编制社保基金收支预、决算。

　　（三）负责社会保险执法监察工作。

　　（四）负责社会保险审计和基金资产管理工作。

　　（五）负责社会保险关系及养老保险个人账户管理。

　　（六）负责承担社会保险信息的搜集整理、统计分析和管理工作。

　　（七）负责参保离退休、失业人员社会保险待遇复核、调整及社会化发放管理。

　　（八）负责接待、处理涉及社会保险业务的信访案件，向社会提供社会保险政策咨询 。

　　（九）负责接收、管理社会保险业务档案，退休人员人事档案，为参保单位及参保人员提供档案查询。

　　二、机构设置

　　根据上述职责，图们市社会保险事业管理局内设9个机构，分别为办公室（人事教育科）、综合计划管理科、职工养老失业保险管理科、城乡居民养老保险管理科、工伤保险管理科、社会保险经办服务科、社会保险稽核内控科、财务管理科、信息档案科。 

　　纳入图们市社会保险事业管理局2021年度部门预算编制范围的单位包括： 

　　1. 图们市社会保险事业管理局本级。 

　　2021年实有人员57人，其中：在职人员44人，其他人员13人。

　　2021 年部门预算表（见附件）

　　第三部分 情况说明

　　一、2021 年收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2021年收支总预算 5,705.77万元,比2020年预算1,622.02万元增加了4,083.75元，主要原因是财政对基本养老保险基金的补助和机关事业单位基本养老保险缴费支出有所增加。

　　二、2021 年收入预算情况

　　2021年收入预算5,705.77万元，其中：本年收入 5,705.77万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入5,705.77万元，占 100%。

　　三、2021年支出预算情况

　　2021年支出预算5,705.77万元，其中：基本支出423.77万元，占 7.43%；项目支出5,282万元，占92.57%。基本支出中，工资福利支出 398.99万元，占94.15%；商品和服务支出 24.78万元，占5.85%。项目支出为社会保障和就业支出5,282万元，占总项目支出100%。

　　四、2021年财政拨款收支预算情况

　　2021年财政拨款收支总预算5,705.77万元，其中：一般公共预算拨款5,705.77万元。支出包括：社会保障和就业支出5,652.86万元，卫生健康支出18.86万元，住房保障支出34.05万元。

　　五、2021年一般公共预算拨款情况

　　2021年一般公共预算当年拨款5,705.77万元，其中：其中：基本支出423.77万元，占 7.43%；项目支出5,282万元，占92.57%。基本支出中，工资福利支出 398.99万元，占94.15%；商品和服务支出 24.78万元，占5.85%。

　　社会保障和就业支出5,652.86万元，占99.07%，主要用于行政事业单位养老支出、财政对基本养老保险基金的补助。卫生健康支出18.86万元，占0.33%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等的缴存。住房保障支出34.05万元，占0.60%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

　　六、2021年一般公共预算基本支出情况

　　2021年一般公共预算基本支出423.77万元，其中：工资福利支出 398.99万元，占94.15%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金、采暖补贴。商品和服务支出 24.78万元，占5.85%。

　　七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况

　　2021年“三公”经费预算数为 0万元，比 2020年预算数减少 0万元。其中：

　　1.因公出国（境）费 0万元，和 2020年预算数相等。

　　2.公务接待费0万元，和 2020年预算数相等。

　　3.公务用车购置及运行费 0万元，和 2020年预算数相等。其中，公务用车运行维护费0万元，和 2020年预算数相等。

　　八、2020年政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算拨款。

　　九、其他重要事项的说明情况

　　（一）机关运行经费

　　2021年本单位机关运行经费0万元，和 2020年预算数相等。

　　（二）政府采购情况

　　2021年本部门政府采购4万元，2020年本部门无政府采购情况。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至 2020年 12月 31 日，单位共有车辆 0辆。

　　本部门 2021年无部门预算安排购置车辆及大型设备。

　　（四）预算绩效情况说明

　　无。

　　第四部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

　　（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

　　（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。