目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门预算项目支出绩效自评表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、预算绩效管理情况说明

　　十一、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　一、主要职责

　　（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动。

　　（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

　　（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。

　　（四）组织，实施消防工作，实行消防监督。

　　（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。

　　（六）对法律、法规规定的特种行业进行管理。

　　（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

　　（八）管理集会、游行、示威活动。

　　（九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

　　（十）维护国（边）境地区的治安秩序。

　　（十一）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

　　（十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作。

　　（十三）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

　　（十四）法律、法规规定的其他职责。

　　二、机构设置

　　根据上述职责，公安局设内设机构22个、下设机构5个。

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　根据上述职责，公安局设内设机构22个、下设机构5个。部门决算单位为图们市公安局（本级）。

　　1. 政治工作室（绩效考核办公室、警务辅助人员管理科）

　　2. 指挥中心（办公室、科技信息化室）

　　3. 巡察工作联络室

　　4. 警务保障室（审计办公室）

　　5. 法制大队（案件管理中心）

　　6. 政治安全保卫大队（境外非政法组织管理办公室）

　　7. 治安管理大队（维稳大队）

　　8. 特巡警大队

　　9. 交通警察大队

　　10. 刑事侦查大队

　　11. 经济犯罪侦查大队

　　12. 出入境管理大队

　　13. 生态环境犯罪侦查大队（食品药品犯罪侦查大队）

　　14. 信访室

　　15. 行政审批办公室（“互联网+公安”工作室）

　　16. 情报中心

　　17. 警务督察大队（维护民警正当权益委员办公室）

　　18. 禁毒大队（图们市禁毒委员会办公室）

　　19. 户政管理大队

　　20. 网络安全保卫大队

　　21. 图像侦查大队

　　22. 内保大队             

　　下设机构(5)个

　　1. 市看守所

　　2. 市拘留所

　　3. 市月宫派出所

　　4. 市长安派出所

　　5. 市石岘派出所

　　第二部分 2020年度部门决算表（见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门预算项目支出绩效自评表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、关于图们市公安局2020年度收入支出决算总体情况说明

　　图们市公安局2020年收入总计6134.71万元，比2019年增加1672.89万元，增长37.49；支出总计6246.72万元，比2019年增加1483.28万元，增长31.14%。

　　二、关于图们市公安局2020年度收入决算情况说明

　　本年收入合计 6134.71 万元，其中：财政拨款收入6134.71万元，占100 %。

　　三、关于图们市公安局2020年度支出决算情况说明

　　本年支出合计6246.72万元，其中：基本支出4352.93万元，占本年支出的70 %，其中人员经费3641.42万元，占基本支出的84%，公用经费711.51，占基本支出的16% ；项目支出1893.80万元，占本年支出的30%。

　　四、关于图们市公安局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　图们市公安局2020年财政拨款收支总决算6826.23万元，财政拨款收支总计比2019年减少1162.95万元， 减少15 %。

　　五、关于图们市公安局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　图们市公安局2020年财政拨款支出6246.72万元，占本年支出合计的 100 %。与2019年相比，财政拨款支出1483.28万元，增长31.14%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　图们市公安局2020年财政拨款支出6246.72万元，公共安全支出5259.22万元，卫生健康支出138.93万元，农林水支出2.48万元，住房保障支出217.37万元。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　图们市公安局2020年财政拨款支出年初预算为4588.49万元，支出决算为6246.72万元，完成年初预算的 136%。

　　其中：

　　1. 公共安全支出年初预算为4588.49万元，支出决算为 5259.22万元，完成年初预算的115 %。

　　2. 社会保障和就业支出年初预算为0万元，支出决算为628.72万元。

　　3.卫生健康支出年初预算为0万元，支出决算为138.93万元。

　　4. 住房保障支出年初预算为0万元，支出决算为 217.37万元。

　　六、关于图们市公安局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　图们市公安局2020年财政拨款基本支出4352.93万元，其中：

　　人员经费3641.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费711.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。    

　　七、关于图们市公安局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　图们市公安局2020年“三公”经费财政拨款支出预算为416.25万元，支出决算为416.25万元，完成预算的100 %。其中：公务用车购置及运行费支出决算为415.90万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.35万元。

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加了186.58万元，增长了81.24%。其中：公务用车购置及运行费支出增加了186.80万元，增长81.24，主要原因是2020年购车数量增多；公务接待费支出减少了0.22万元，减少39%，主要原因是厉行节约，减少支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算415.90万元，占100 %；公务接待费支出决算为0.57万元，具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行费支出416.25万元。其中公务用车购置 215.44万元；公务用车运行支出为200.46万元，主要用于汽油费支出、过道费支出以及汽车维修费支出。2020年财政拨款开支的公务用车保有量为70 辆。

　　3.公务接待费支出0.35万元。其中国内接待批次为2次、接待人数为45人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   0万元；本年收入0 万元；本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　无

　　十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理工作要求，2020年度我单位组织对数量指标、质量指标等指标进行了绩效自评。全年预算数1468万元，全年执行数1468万元，执行率为100%。

　　（二）绩效评价结果

　　1.我单位绩效自评结果如下：

　　目标1：有效提高公安机关经费和装备保障水平

　　目标2：有效提升公安机关疫情防控、扫黑除恶、反恐、禁毒、政治安全保卫、实战训练、重大活动安保、打击电信网络诈骗、涉军维护稳定、情报信息搜集、打拐、打击危安分子非法出境、打击非法集资、境外追逃追赃、防范打击邪教犯罪、打击政治“食药环”犯罪等重点工作质量。

　　实际完成情况：完成。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2020年度，机关运行经费支出 711.51 万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　2020年度，政府采购支出总额467.53 万元，其中：政府采购货物支出283.55万元，政府采购工程支出183.97万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，图们市公安局共有车辆70辆，均为执法执勤用车。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。。

　　四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　五、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。