目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）工会是职工自愿结合的工人阶级的群众组织,代表职工的利益，依法维护职工的合法权益。在中国境内的企业、事业单位、机关中以工资收入为主要生活来源的体力劳动者和脑力劳动者，不分民族、种族、性别、职业、宗教信仰、教育程度，都有依法参加和组织工会的权利。
工会组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务;协助人民政府开展工作，维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。
维护职工合法权益是工会的基本职责。工会在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。
工会通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工劳动权益。
工会依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。
工会必须密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。
工会动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，图们市总工会内设机构为1+2+1模式，即法律工作部加挂基层工作部、经费审查委员会办公室、另设机关党支部；图们市总工会职工服务中心内设机构3+3模式：即权益保障科（部）加挂女职工工作科（部）、劳动和经济工作科（部）、加挂宣传教育和网络工作科（部）、财务和资产管理科（部）加挂办公室。
第二部分 2020年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度总收入378.56 万元、总支出计387.62万元。与2019年相比，总收入增加17.74 万元、、总支出增加26.8万元。分别增长总收入4.91 %、总支出增长7.43%。主要原因：工人文化宫税款及罚款增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 378.56 万元，其中：财政拨款收入 378.56 万元，占100 %；上级补助收入 0万元，占0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占0 %；其他收入 0 万元，占 0 %（可做饼图进行分析对比）。
三、支出决算情况说明
本年支出合计387.62 万元，其中：基本支出387.62 万元，占100 %；项目支出 0万元，占0 %；上缴上级支出 0万元，占0 %；经营支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0 %。基本支出中，人员经费 173.25 万元，占44.7 %；公用经费214.37 万元，占55.3 %。（可做饼图进行分析对比）。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度总收入378.56 万元、总支出计387.62万元。与2019年相比，总收入增加17.74 万元、、总支出增加26.8万元。分别增长总收入4.91 %、总支出增长7.43%。主要原因：工人文化宫税款及罚款增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出 387.62万元，占本年支出合计的100 %。与2019年相比，财政拨款支出增加26.8万元，增长7.43 %。主要原因：工人文化宫税款及罚款增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出 387.62 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出358.26万元，占92.42 %；社会保障和就业支出16.05 万元，占4.14 %；卫生健康支出 4.48 万元，占1.16 %；农林水支出 0.49 万元，占0.13 %；住房保障支出 8.34 万元，占2.15 %（可做柱图或饼图进行分析对比）。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为 307.57 万元，支出决算为 387.62 万元，完成年初预算的 126 %。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 282.14 万元，支出决算为 358.26 万元，完成年初预算的 126 %。决算数大于预算数的主要原因：工人文化宫税款及罚款增加。
2.社会保障和就业支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 11.78 万元，支出决算为 16.05万元，完成年初预算的 136 %。决算数大于预算数的主要原因是2020年缴纳以前年度的养老金等。
3.卫生健康支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为4.67万元，支出决算为 4.48 万元，决算数小于预算数的主要原因是年初多做预算。
4. 农林水支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初未申请预算预算，支出决算为 0.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加扶贫。
5、 住房保障支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为8.98万元，支出决算为 8.34万元，决算数小于预算数的主要原因是年初多做预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出 387.62 万元，其中：人员经费 173.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助（上述科目须根据本部门情况删减）。
公用经费 214.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出（上述科目须根据本部门情况增减）。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.35 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 57 %。决算数小于预算数的主要原因是节省经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0.2万元，占 100 %。具体情况如下：
（可做饼图分析对比）
1.因公出国（境）费预算为 0万元,支出决算为 0万元，完成预算的 0 %。主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。
2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 万元，完成预算的 0 %，主要原因是……。其中：
公务用车购置支出 0 万元。主要是……；
公务用车运行支出 0 万元，主要是……。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。
3.公务接待费预算为 0.35 万元，支出决算为 0.2万元，完成预算的 57 %，主要是节省经费。其中：
外宾接待支出0 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。
其他国内公务接待支出0.2 万元。主要用于国内公务人员接待方面。全年共接待国内来访团组 5 个、来宾 41人次（不包括陪同人员） 。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元；本年收入 万元；本年支出 万元，年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：
1.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。
2.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。
3.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。
4.……
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（考虑到国有资本经营预算财政拨款收支系第一年公开，可比照部门预算公开的做法，不与上年决算数和年初预算数对比，支出用途说明参照国有资本经营预算支出功能分类科目中的项级科目说明。）
十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理工作要求，2020年度我部门（单位）组织对XX项目、XX项目等XX个项目进行了绩效自评，共涉及资金XX万元，占部门预算财政拨款项目总额的XX%。组织对XX项目、XX项目等XX个项目进行了重点评价，涉及资金XX万元。其中XX项目等委托第三方机构开展绩效评价。（横线内容如没有则删除）
（二）绩效评价结果
1.我部门（单位）绩效自评结果如下：
（1）XX项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分XX分。项目全年预算数XX万元，执行数XX万元，执行率为XX%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。偏差原因分析及改进措施：此处填写《项目支出绩效自评表》中“偏差原因分析及改进措施”。（横线内容如没有则删除）
（2）XX项目绩效自评综述。参照前文
2.我部门重点评价的XX项目绩效评价结果如下……（简要说明项目的主要绩效、存在的问题及整改措施）。（横线内容如没有则删除）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度，机关运行经费支出 万元，比年初预算数增加（减少） 万元，增长（降低） %，主要是……。
（二）政府采购支出情况
2020年度，政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，XXXX（部门标准名称）共有车辆 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车XX辆、主要领导干部用车XX辆、机要通信用车XX辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、离退休干部用车XX辆、其他用车XX辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备XX台（套）；单位价值100万元以上专用设备XX台（套）。
第四部分 名词解释
（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如***单位的****收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。
六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给****（单位名称）的****（资金名称）资金。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十八、******（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：
十九、……（同上）
注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。
2、年份使用“年度”表述，如2019年度、2020年度（固定表述除外，如“2020年12月31日”不需使用年度）。
3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。
5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。
