目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策,组织起草民政工作规范性文件,并组织实施和监督;研究拟定民政工作事业发展规划;推进民政工作的改革与发展。
（二）承担全市社会团体、民办非企业单位登记管理和监督的责任。依法对全市性社会团体、市直各部门审查批准的民办非企业单位进行登记管理、年检和执法监察；推动做好社会组织党建工作，确保社会组织党的组织和党的工作有效覆盖。
（三）拟定全市行政区划、行政区域界限和地名管理总体规划;负责镇（街）行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核呈报;负责全市行政区域边界争议的调查和调处;负责全市行政区域界线的勘定和管理工作;负责全市地名管理工作。
（四）负责贯彻落实全市城乡基层群众自治组织建设和社区治理法律、法规、规章;研究提出加强和改进城乡基层政权建设、城乡社区治理体系和治理能力建设的建议;指导、组织城乡社区建设和服务管理工作;推动基层民主政治建设。
（五）拟定实施全市社会救助工作规划和相关配套政策,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和城市低收入家庭认定;承担城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助补助资金分配和监管;负责监督检查各镇(街)救助资金的落实、使用和发放。
（六）负责落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，组织开展农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障工作。
（七）贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理政策并组织实施;推进婚俗和殡葬改革;指导婚姻、殡葬、收养服务、流浪救助机构管理；负责对殡葬领域有关违法行为的处罚。
（八）拟定全市养老福利事业发展规划和政策并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务事业的发展，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；指导福利机构建设和管理；负责对经市批准设立的养老机构违法行为的处罚；加强社会福利企业的监督和管理；组织拟定促进慈善事业发展规划，指导社会捐助和福利彩票管理工作，指导慈善组织开展工作。
（九）会同有关部门按规定拟定全市社会工作发展规划,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
（十）负责民政系统安全生产直接监督管理工作。
（十一）承担机关和所属事业单位的人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设等工作；负责离退休干部管理等工作；负责全市民政事业资金的管理使用;负责民政事业资金监督;负责民政统计工作。
（十二）负责民政行政审批事项的受理和审批工作。负责组织协调行政审批事项的论证、审核、上报；负责法律法规和规章中规定的由民政行政部门承担的其他行政审批事项。
机构设置及部门决算单位构成
图们市民政局内设4个科室，下辖5个事业单位。分别是：婚姻登记处、社会救助管理中心、殡葬管理所、慈善总会、石岘纸业离退休职工中心。
纳入图们市民政局2020年度部门决算编制范围的单位包括：
1.图们市民政局本级
2.图们市民政局婚姻登记处
3.图们市石岘纸业离退休职工中心
4.图们市殡葬管理所
5.图们市社会救助管理中心
第二部分 2020年度部门决算表(详见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计8063.87万元、总支出7283.57万元。与2019年相比总收入减少2107.05万元、总支出减少551.69万元，收入降低21%元、支出降低7%。
二、收入决算情况说明
本年收入合计8063.87万元，其中：财政拨款收入7828.41万元，占99%；其他收入235.45万元，占1%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计7283.57万元，其中：基本支出668.27万元，占9 %；项目支出6615.26万元，占91%；基本支出中，人员经费461.71万元，占69%；公用经费206.56万元，占31%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
图们市民政局2020年财政拨款支出11470.12万元。
与2019年相比降低80.9万元，降低1%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出6016.3万元，占本年支出合计的 52 %。与2019年相比减1140.48 万元，降低16%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
图们市民政局2020年财政拨款支出7283.53万元，主要用于以下方面：基本类支出668.27万元，占9%；项目类支出6615.26万元，占91%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为1376.02万元，支出决算为7283.53万元，完成年初预算的 100 %。其中：
1社会保障和就业支出年初预算为1323.3万元，支出决算为6112.66万元，完成年初预算的100%。
2.卫生健康支出年初预算为17.1万元，支出决算为17.82万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算财政未安排工作经费。
3.住房保障支出年初预算数为35.62万元，支出决算为35.58万元，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出640.07万元，其中：人员经费461.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。
公用经费178.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
无
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 472.49万元；本年收入1097.81 万元；本年支出1094.71 万元，年末结转和结余565.88万元。支出具体情况如下：
用于社会福利的彩票公益金政府性基金财政拨款支出为 1004.42 万元，主要用于救济费及其他对个人和家庭补助。完成年初预算的100%。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
无
十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明
无
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度，机关运行经费支出 140.1万元，比年初预算数增加74.49万元，增长53 %，主要是年初财政未安排预算。
（二）政府采购支出情况
无
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，图们市民政局（汇总）共有车辆 4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是救护车1辆，多用途商务车1辆，金杯车1辆，骊威牌轿车1辆。
第四部分 名词解释
（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如***单位的****收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。
六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给****（单位名称）的****（资金名称）资金。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十八、******（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：
十九、……（同上）
注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。
2、年份使用“年度”表述，如2019年度、2020年度（固定表述除外，如“2020年12月31日”不需使用年度）。
3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。
5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。
