目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2022年部门预算表(见附表)
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、部门收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、政府性基金预算支出情况
九、国有资本经营收支预算表
十、项目支出绩效目标申报表
第三部分 情况说明
一、2022年收支预算总体情况
二、2022年收入预算情况
三、2022年支出预算情况
四、2022年财政拨款收支预算情况
五、2022年一般公共预算拨款情况
六、2022年一般公共预算基本支出情况
七、2022年一般公共预算“三公”经费拨款情况
八、2022年政府性基金预算支出情况
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)政府采购情况
(三)国有资产占用使用情况
(四)预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省、州交通行业的行业发展战略、方针、政策和法律法规;根据全市经济和社会发展的需要,拟订全市公路、水路交通行业发展规划以及中长远规划,并监督执行。
(二)指导交通行业体制改革: 维护公路、水路,交通行业的竞争秩序;引导交通运输行业优化结构、协调发展;负责行业统计和信息引导工作。
(三)负责全市公路、水路交通基础设施及附属设施的建设、养护、管理;对乡村道路建设进行行业管理和业务指导。
(四)负责全市重点交通基础设施建设工程的前期准备、道路设计、开工审批、招投标、施工管理、质量监督、预决算和交、竣工验收工作。
(五)负责制定全市交通战备规划、计划,协调、实施国边防公路项目建设。
(六)负责全市汽车出入境运输管理,协调指导城乡客货运输事宜,协调中、朝陆路交通事宜。
(七)负责全市公路、水路运输、城市客运及机动车维修、驾校审批、驾驶员培训、车辆信息服务、物流配载、车辆租赁、车辆技术、机动车检测,汽车配件销售的行业管理。
(八)负责组织实施治理公路“三乱”工作。
(九)负责全市道路运输组织和结构调整、指导运输技术装备建设,组织实施国家重要物资、紧急物资运输。
(十)负责组织实施国家交通技术标准规范;组织技术开发和科技成果推广,推动行业科技进步;组织行业培训,抓科教兴交通工作。
(十一)负责全市交通基础设施建设资金的引进、筹措、监督管理和国有资产的保值增值工作。
(十二)负责市交通运输局机关及所属事业单位的干部人事、劳动工资、职称评定、机构编制管理工作。
(十三)负责交通系统党的建设、精神文明建设和职工队伍、行业作风建设。
(十四)负责交通运输局及运管、公路段、海事处的相关行政审批工作。(新划入行政审批职责)
(十五)贯彻落实国家、省、州有关农村公路建设和养护管理的方针、政策和法规。负责提出辖区内农村公路建设和养护的计划建议和资金安排使用、编制县道规划、农村公路建设和养护市场监管及乡村公路的工程质量监督和交竣工验收工作。(2017新增内设机构主要职责)
(十六)负责组织编制综合运输体系规划,承担有关协调工作;负责组织拟定公路、水路等行业发展战略和规划并抓好落实;负责编制全市农村公路建设规划、计划;负责全市交通行业统计与预测工作。负责指导和监督公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施工作;负责航道管理工作;负责地方海事的行政管理工作;负责渔船检验监督管理工作;贯彻执行国家、省、州有关城市公共客运管理的法规、规章,组织起草城市客运管理方面的规范性文件,拟订公共汽车、出租汽车客运发展规划和相应的年度发展计划,做好城市客运市场的宏观调控;负责协调和指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责出租车行业管理工作;负责制定城市客运出租汽车、公共汽车的经营管理、服务质量的行业标准并进行监督和考评;负责对城市客运市场的监督、检查、依法查处运输违法行为,维持城市客运交通秩序;开展城市客运行风建设,组织和指导城市客运行业开展各种文明创建活动。
(十七)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
根据上述职责,交通运输局内设 4个机构,分别为综合科(交通战备办公室)、政策法规科(行政审批办公室)、农村公路管理科(农村公路工程质量监督科)、规划建设科(运输管理科)下设5家预算单位,分别为:
1. 图们市交通运输局(本级)
2. 图们交通运输管理所
3. 图们市公路管理段
4. 图们市公路工程建设服务中心
5. 图们市交通运输综合行政执法大队
2022年”预算数”的实有人数69人,其中:在职人员49人,离退休人员20人。
第二部分 2022年部门预算表(见附件)
第三部分 情况说明
一、2022年收支预算总体情况
按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、交通运输支出、住房保障支出等。2022年收支总预算1670.2万元,比 2021年预算增加751.79万元,主要原因是公用经费和项目经费增加。
二、2022年收入预算情况
2022年收入预算1670.2万元,其中:本年收入 1670.2万元,占 100%。本年收入中,一般公共预算拨款收入1670.2万元,占 100%。
三、2022支出预算情况
2022年支出预算 1670.2万元,其中:基本支出 718.6万元,占 43.02%。基本支出中,工资福利支出570.15万元,占 79.34%;商品和服务支出113.41万元,占 15.78%;对个人和家庭补助支出35.04万元,占4.88%。项目支出951.6万元,占56.98%。项目支出中,商品和服务项目支出231万元,占24.29%;基本建设支出461.5万元,占48.49%;对企事业单位的补贴221万元,占23.22%;其他支出38.1万元,占4.00%。
四、2022年财政拨款收支预算情况
2022年财政拨款收支总预算1670.2万元,其中:一般公共预算拨款 1670.2元。支出包括社会保障和就业支出61.1万元,卫生健康支出 31.14万元,节能环保支出192万元,交通运输支出1340.43万元,住房保障支出 45.53万元。
五、2022年一般公共预算拨款情况
2022年一般公共预算当年拨款 1670.2万元,其中:基本支出拨款 718.6元,占 43.02%。基本支出拨款中,工资福利支出 570.15万元,占 79.34%;商品和服务支出113.41万元,占 15.78%;对个人和家庭补助支出35.04万元,占4.88%。项目支出拨款951.6万元,占56.98%。项目支出拨款中,商品和服务项目支出231万元,占24.29%;基本建设支出461.5万元,占48.49%;对企事业单位的补贴221万元,占23.22%;其他支出38.1万元,占4.00%。
社会保障和就业支出61.10万元,占3.65%,主要用于缴纳职工社会养老保险;卫生健康支出 31.14万元,占 1.86%,主要用于单位医疗保险、工伤保险和生育保险等的缴存;节能环保支出192万元,占11.50%,主要用于城市公交能源补助;交通运输支出1340.43万元,占80.26%,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及项目支出。住房保障支出 45.53万元,占 2.73%,主要用于职工住房公积金的缴存。
六、2022年一般公共预算基本支出情况
2022年一般公共预算基本支出718.60元,其中:
工资福利支出 570.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金。
商品和服务支出 113.41万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助支出35.04万元,主要是离退休人员工资。
七、2022年一般公共预算“三公”经费拨款情况
2022 年“三公”经费预算数为 9万元。其中:
1.因公出国(境)费 0万元,和 2021 年预算数相等。
2.公务接待费0万元,和 2021年预算数相等。
3.公务用车购置及运行费 9万元,和2021年预算比增加100%。
八、2022年政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算拨款
九、其他重要事项的说明情况
(一)机关运行经费
2022年本单位机关运行经费62.9万元。
(二)政府采购情况
2022年本部门无政府采购计划
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年末本部门共有车辆 7 辆,均为执法用车。
本部门 2022年无部门预算安排购置车辆及大型设备。
(四)预算绩效情况说明
2022年本部门农村公路建设养护项目实施预算绩效。数量指标:完成养护里程458.068公里;质量指标:公路路况达到评定优良;时效指标及时率100%;社会效益指标:公路安全水平提升;满意度指标90%。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(五)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
(九)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
(十)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。