各位代表： 

　　我受市人民政府的委托，向大会报告图们市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算安排意见，请予审议，并请市政协各位委员和其他列席人员提出宝贵意见。 

　　一、2018年财政预算执行情况 

　　2018年的财政工作，严格按照市委对我市经济工作的总体部署，积极应对错综复杂的经济形势和增速放缓等诸多矛盾和困难，努力贯彻落实“保工资、保运转、保基本民生”政策，各项重点支出得到了较好的保障。 

　　（一）2018年财政收入执行情况 

　　1.收入计划。 

　　经市第十八届人大常委会第十四次会议批准，2018年公共财政预算全口径收入调整为30000万元，同比增长4.32%（其中：公共财政预算收入调整为14000万元，与上年同一口径相比增长4.10%），政府性基金预算收入调整为2075万元，比上年实际下降6.78%。 

　　2.1至11月份收入完成情况。 

　　公共财政预算全口径收入26063万元，完成调整预算的86.88%，同比增长0.93%。 

　　从征收部门看：税务部门22897万元，完成调整预算的87.26%，同比增长1.42%；财政部门3166万元，完成调整预算的84.20%，同比下降2.49%。 

　　公共财政预算收入12162万元，完成调整预算的86.87%，同比下降20.64%（与上年同一口径相比增长1.12%）。 

　　公共财政预算全口径收入中的主要项目完成情况： 

　　（1）增值税10430万元，完成调整预算的88.39%，同比下降6.26%。 

　　（2）消费税351万元，完成调整预算的32.23%，同比增长15.08%。 

　　（3）营业税49万元，完成调整预算的100%，同比下降90.45%。 

　　（4）企业所得税3580万元，完成调整预算的94.21%，同比增长12.76%。 

　　（5）个人所得税2079万元，完成调整预算的94.50%，同比增长55.73%。 

　　（6）城市维护建设税676万元，完成调整预算的84.50%，同比增长1.20%。 

　　（7）房产税540万元，完成调整预算的76.06%，同比增长10.88%。 

　　（8）印花税165万元，完成调整预算的91.67%，同比下降8.33%。 

　　（9）城镇土地使用税443万元，完成调整预算的80.55%，同比下降16.26%。 

　　（10）土地增值税451万元，完成调整预算的98.26%，同比下降20.60%。 

　　（11）车船税898万元，完成调整预算的97.61%，同比增长11.14%。 

　　（12）契税963万元，完成调整预算的78.29%，同比增长68.95%。 

　　（13）车辆购置税1251万元，完成调整预算的95.50%，同比下降5.16%。 

　　（14）烟叶税30万元，完成调整预算的100%，同比增长11.11%。 

　　（15）资源税106万元，完成调整预算的100%，同比增长278.57%。 

　　（16）耕地占用税1万元，完成调整预算的100%，上年同期为零。 

　　（17）环境保护税93万元，完成调整预算的95.88%，上年同期为零。 

　　（18）非税收入3957万元，完成调整预算的85.37%，同比下降5.43%。 

　　2018年1至11月份，政府性基金预算收入1893万元,完成调整预算的91.23%，同比增长15.29%。 

　　收入预算执行情况的特点：一是由于调整了省与市县收入划分比例，地方级收入同比减少；二是上级部门补助收入当中指定专项用途的补助收入占的比重较大，本级实际可用财力相对有限。 

　　（二）2018年财政支出执行情况 

　　1.支出计划。 

　　经市第十八届人大常委会第十四次会议批准，2018年公共财政预算支出调整为179217万元，政府性基金预算支出计划调整为3068万元。 

　　2.1至11月份完成情况。 

　　公共财政预算支出195240万元（含2018年地方政府债券转贷额度调增预算支出32200万元），同比增长21.95%。 

　　重点项目的支出情况： 

　　（1）一般公共服务支出14334万元，同比增长43.58%。 

　　（2）公共安全支出7723万元，同比增长6.11%。 

　　（3）教育支出17497万元，同比下降14.80%（下降主要原因是上年同期新增债券支出2000万元和上级补助支出同比减少600万元）。 

　　（4）科学技术支出156万元，同比下降40.46%。 

　　（5）文化体育与传媒支出1994万元，同比增长14.53%。 

　　（6）社会保障和就业支出52994万元，同比增长33.22%。 

　　（7）医疗卫生与计划生育支出11780万元，同比增长31.91%。 

　　（8）节能环保支出3955万元，同比增长391.92%（增长主要原因是上级补助支出同比增加3400万元）。 

　　（9）城乡社区支出44337万元，同比增长11.56%。 

　　（10）农林水支出23350万元，同比增长20.52%。 

　　（11）交通运输支出1432万元，同比下降57.16%（下降主要原因是上年同期新增债券支出3000万元）。 

　　（12）资源勘探信息等支出755万元，同比增长67.78%。 

　　（13）商业服务业等支出1820万元，同比增长16.29%。（14）国土海洋气象等支出1948万元，同比增长 

　　212.18%。 

　　（15）住房保障支出7472万元，同比增长91.98%。 

　　（16）粮油物资储备支出155万元，同比下降33.76%。（17）债务付息支出3240万元，同比增长239.27%。 

　　（18）债务发行费用支出48万元，同比下降4.00%。 

　　2018年1至11月份，政府性基金预算支出2986万元，同比增长80.86%。 

　　（三）2018年政府债券情况 

　　2018年我市省政府债券转贷收入43920万元。其中，置换债券资金11720万元,新增一般政府债券32200万元。 

　　（四）存在的问题 

　　1.政府债务压力大，防范潜在风险任务非常艰巨。 

　　在目前支柱产业和重点企业效益不佳的形势下，部分贷款已经到期，对原本财力拮据的我市财政来说将是雪上加霜，年终收支平衡面临巨大压力。 

　　2.财政收支矛盾日益突出，对上级补助的依赖度高。 

　　我市盘子小，底子薄，编制2018年财政支出预算时，由于财力不足，必保的部分民生支出、各行政事业单位正常运行经费、需要偿还的贷款本金和利息都没能纳入年初预算盘子里，地方财力不足的问题日益突现，对上级补助的依赖度将越来越高。 

　　针对这些困难和问题，我们将认真研究，着力解决。 

　　二、2019年预算安排意见 

　　2019年公共财政预算全口径收入预算与同期持平；公共财政预算收入预算与同期持平；公共财政预算支出安排90000万元。公共财政预算收支年终确保收支平衡。 

　　2019年政府性基金预算收入安排820万元，政府性基金预算支出安排820万元。 

　　关于更具体、详细的预算安排，待省、州财政工作会议召开，各项政策落实之后，再向市人大常委会报告。 

　　为圆满完成2019年财政工作目标，重点做好以下工作： 

　　严征细管，增质增量，全力以赴组织收入 

　　主动适应新常态，努力克服国家宏观政策调整、经济下行压力加大、减税降费政策叠加等困难，及时研究应对措施，准确把握收入趋势，确保应收尽收；着力提高收入质量，最大限度增加本级可用财力。 

　　（二）优化支出结构，保障民生需要，构建和谐社会 

　　认真贯彻落实国家积极财政政策，统筹财力配置，把“保工资、保运转、保基本民生”作为财政支出的优先方向，全面保障公共服务和群众基本生活。 

　　（三）深化财税改革，强化财政监督 

　　继续完善政府预算体系，增强预算的统筹协调功能；继续推进财政信息公开，稳固透明预算制度；推进财政存量资金清理盘活工作常态化，减轻我市财力和资金压力；做好财政事权和支出责任划分改革工作；推进预算绩效管理，切实提高财政资金运行质量和使用效益。 

　　各位代表，2019年我市财政工作任务更艰巨、责任更重大。我们将在市委的正确领导和市人大的监督指导下，虚心听取人大代表和政协委员的意见建议，强化创新意识和担当意识，攻坚克难努力开创财政工作新局面，为决胜全面建成小康社会做出积极贡献！