2019-02-28 08:03
来源 : 图们市人民政府办公室
全州1—12月份财政预算执行情况
1．一般公共预算
（1）全州情况
收入：全州一般公共预算收入59.3亿元，按可比口径增长0.5%（按2018年体制，2017年收入完成数调整为59亿元）。其中：税收收入37.7亿元，增长7.5%。其中，增值税10.9亿元，增长1.7%；企业所得税3.9亿元，增长7.7%；个人所得税1.7亿元，增长26.4%；房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税和耕地占用税地方六小税种合计完成10亿元，增长15.0%；环境保护税（新增）完成440万元。非税收入完成21.6亿元，下降9.8%。其中，国有资产（资源）有偿使用收入3.2亿元，同比减少3.5亿元，下降52.8%；捐赠收入3.5亿元，增长122.8%，主要是宁波对口扶贫捐赠收入2.1亿元。
支出：全州一般公共预算支出384.7亿元，同比增长4.0%。其中，一般公共服务支出26.8亿元，增长1.0%；公共安全支出14.6亿元，增长11.0%，主要是基层公检法司转移支付收入增加0.4亿元和国标工资增加；教育支出37.4亿元，下降15.3%，主要是教育退休人员增加导致转社保后支出减少5.3亿元、普通教育等专项资金减少0.5亿元；科学技术支出2.1亿元，增长3.8%；文化体育与传媒支出8.6亿元，下降23.2%，主要是新闻出版广播影视和体育等专项资金减少0.9亿元、上年县（市）有一次性项目支出因素0.8亿元拉高了基数；社会保障和就业支出75.7亿元，增长22.5%，主要是机关事业单位退休人员移交社保发放增加支出13.5亿元；医疗卫生与计划生育支出22.7亿元，增长2.6%；节能环保支出24.8亿元，增长7.3%；农林水支出68.1亿元，增长2.2%；交通运输支出14.5亿元，下降22.8%，主要是专项减少4.5亿元，其中公路水路运输减少2.6亿元、车辆购置税返还减少2.7亿元、民用航空运输增加1亿元。
平衡情况：全州一般公共预算收入59.3亿元，加上返还性收入13.8亿元、一般性转移支付收入139亿元、专项转移支付收入117.9亿元、地方政府一般债券转贷收入55.1亿元、上年结余收入7.6亿元、调入资金19.1亿元等，全州一般公共预算财政收入总计412.7亿元；全州一般公共预算支出384.7亿元，加上体制上解支出6.1 亿元、地方政府一般债券还本支出2亿元、地方政府其他一般债务还本支出8亿元、补充预算稳定调节基金1.4亿元、结转下年支出9.9亿元等，全州一般公共预算财政支出总计412.7亿元。收入与支出平衡。
（2）州本级情况
收入：一般公共预算收入完成6.4亿元、同比下降24.5%，主要是2018年起将烟厂等州属企业下放县（市），州本级没有税收收入，只有非税收入。其中：专项收入1.1亿元，增长2.9%；行政事业性收费收入0.5亿元，下降71.0%，主要是上年有国土行政性收费收入1.2亿元，今年无此项收入；罚没收入0.3亿元，增长62.0%，主要是公安、纪检等部门罚没收入增加0.1亿元;国有资本经营收入0.3亿元，增长118.4%，主要是股利股息收入增加0.2亿元；国有资源（资产）有偿使用收入1.2亿元，下降24.0%，主要是非经营性国有资产收入和水资源费收入减少0.4亿元；捐赠收入2.3亿元，增长345.8%，主要是宁波对口扶贫捐赠收入2.1亿元；政府住房基金收入0.6亿元，增长19.8%，主要是计提公共租赁住房资金增加1161万元；其他收入580万元，增长116.4%。
支出：州本级一般公共预算支出58.4亿元，同比增长2.6%。其中，一般公共服务支出4亿元，下降2.1%；公共安全支出2.7亿元，增长22.0%，主要是基层公检法司转移支付和专项资金增加0.5亿元；教育支出3.6亿元，增长10.6%，主要是新增政府债券安排延边职业技术学院建设增加0.7亿元；科学技术支出0.2亿元，与上年持平；文化体育与传媒支出4.6亿元，增长2.8%；社会保障和就业支出5亿元，增长50.9%，主要是机关事业单位退休费转社保发放增加1.7亿元；医疗卫生与计划生育支出3.3亿元，增长37.9%，主要是专项增加0.6亿元；农林水支出10.4亿元，增长14.8%，主要是有宁波捐赠收入安排扶贫款2.1亿元。
平衡情况：州本级一般公共预算收入6.4亿元，加上返还性收入3.2亿元、一般性转移支付收入16亿元、专项转移支付收入31亿元、地方政府一般债券转贷收入1.3亿元、调入资金2.5亿元等，一般公共预算财政收入总计61.2亿元；州本级一般公共预算支出58.4亿元，加上地方政府一般债券还本支出0.2亿元、补充预算稳定调节基金1.4亿元、结转下年支出1亿元等，州本级一般公共预算财政支出总计61.2亿元。收入与支出平衡。
2．政府性基金预算
（1）全州情况
收入：全州政府性基金收入24.6亿元，同比增长74.3%。其中，国有土地使用权出让收入21.8亿元，增长75.8%。
支出：全州政府性基金支出37.2亿元，同比增长118.1%。其中，城乡社区支出32.9亿元，增长152.5%。
平衡情况：全州基金收入24.6亿元，加上债务转贷收入16亿元、上年结余收入1.5亿元、省补助收入3亿元等元，全州政府性基金收入总计45.3亿元；全州基金支出37.2亿元，加上债务还本支出2.3亿元、调出资金2.8亿元、年终结余3亿元，全州政府性基金支出总计45.3亿元。全州政府性基金收入与支出平衡。
（2）州本级情况
收入：州本级政府性基金预算收入0.5亿元，同比下降10.1%。
支出：州本级基金预算支出1亿元，同比增长8.2%。
平衡情况：州本级政府性基金收入0.5亿元，加上省补助收入0.7亿元、上年结余收入0.3亿元，基金收入总计1.5亿元；州本级政府性基金支出1亿元，加上年终结余0.3亿元、调出资金0.2亿元，基金支出总计1.5亿元。收入与支出平衡。
